2022年部门预算报告

          一、 单位概况

（一）主要职能

我院成立于1956年，是自治区公益一类科研事业单位，人事关系归口自治区林业局管理，财政预算归口自治区科技厅管理。主要职责是：开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源相关领域的科学技术研究，以及生态文明建设和林业发展基础理论研究；承担林业科技创新、成果转化、技术推广、合作交流和科普宣传等工作，编辑出版林业期刊。

我院发展定位为以林业应用研究为主向基础研究延伸，以人才和管理体制为主轴，科技创新和成果转化为两翼的“一轴两翼”总体发展布局，努力建设成为全国一流省级林科院，为广西林业发展提供科技支撑，为自治区党委、政府和林业主管部门决策提供科技和智囊支持，为全区林业系统提供技术咨询、技术培训和技术服务。

（二）单位机构设置情况

人员结构：编制数285人。其中事业编制284人，机关后勤中心控制数1人。财政全供给编内实有人数273人，其中在职在编人员273人；退休人员221人（由社保局统一发放）；编外人员实有人数70人（财政不供给）。

下设研究所14个：用材林研究所、经济林研究所、油茶研究所、森林生态研究所、森林经营研究所、桉树研究所、森林保护研究所、林业生物技术研究所、林产加工研究所、林产化工研究所、园林花卉与森林旅游研究所、土壤肥料与环境研究所、木材研究所、两山研究所；职能部门12个：办公室、党委办公室、科技管理办公室、规划财务科、人事科、监察科、群团管理科、科技成果转化中心、林业科技信息中心、东盟办、安全保卫科、后勤管理科；1个附属小学，还有松散型的3个分院（钦州、玉林、百色）和1个科研试验基地（环江县华山林场）。

2020年4月自治区林业局成立广西“两山”发展研究院（属临时性机构，为广西林业行业理论研究平台），挂靠我院运行管理。

二、 部门预算报表（具体见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

三、部门预算说明

（一）部门收支总预算说明

2022年收支总预算19,338.39万元，同比减少8，752.03万元，同比下降31.16%。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）部门预算收入说明

2022年收入总预算19,338.39万元，同比减少8，752.03万元，同比下降31.16%。其中：一般公共预算拨款7,060.91万元，占收入总预算36.51%，同比增加509.55万元，增长7.78%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金12,277.48万元，占收入总预算63.49%，同比减少9,261.58万元，下降43%。

（二）部门预算支出说明

2022年支出总预算19,338.39万元，基本支出预算6,668.16万元，占支出总预算34.48%，同比增加483.23万元，增长7.81%；项目支出预算12,670.23万元，占支出总预算65.52%，同比减少9,235.26万元，下降42.16%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

206类科学技术支出17,371.05万元，占支出总预算89.83%，同比减少8,905.74万元，下降33.89%；

208类社会保障和就业支出1,204.31万元，占支出总预算6.23%，同比增加97.55万元，增长8.81%；

210类卫生健康支出291.05万元，占支出总预算1.50%，同比增加21.42万元，增长7.94%；

221类住房保障支出471.98万元，占支出总预算2.44%，同比增加34.74万元，增长7.95%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算6,668.16万元，占支出总预算34.48%，同比增加483.23万元，增长7.81%。其中：

人员类项目支出预算6,163.68万元，占基本支出预算92.43%，同比增加472.38万元，增长8.3%。其中：工资福利支出预算5,734.31万元，占基本支出预算86%，同比增加429.83万元，增长8.10%；对个人和家庭的补助预算429.37万元，占基本支出预算6.44%，同比增加42.55万元，增长11%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算504.48万元，占基本支出预算7.56%，同比增加10.85万元，增长2.8%。

（2）项目支出预算

项目支出预算12,670.23万元，占支出总预算65.52%，同比减少9,235.26万元，下降42.16%。

（四）财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算7,060.91万元，同比增加509.55万元，增长7.78%。收入包括一般公共预算拨款7,060.91万元。支出包括科学技术支出5,093.57万元万元、社会保障和就业支出1,204.31万元、卫生健康支出291.05 万元、住房保障支出471.98万元。

（五）一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出7,060.91 万元，同比增加509.55万元，增长7.78%。其中：

基本支出6,668.16 万元，占一般公共预算支出的94.44%，同比增加483.23万元，增长7.81%。主要包括：科学技术4,700.82万元、社会保障和就业支出1,204.31万元、卫生健康支出291.05万元、住房保障支出471.98万元。

项目支出392.75万元，占一般公共预算支出的5.56%，同比增加26.32万元，增长7.18%。主要原因为：科学技术支出增加26.32万元。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6，668.16万元。其中：

人员经费6,163.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费504.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53.77 万元，同比减少4.01万元，下降6.94%，其中：

公务接待费3.12 万元，同比减少0.02万元，下降0.64%。

公务用车购置及运行费50.64万元，同比减少4万元，下降7.32%。其中：公务用车运行维护费22.64 万元，与上年持平；公务用车购置费28万元，同比减少4万元，下降12.5%，主要原因是2022年部门预算安排购置新增车辆为1辆，2021年部门预算安排购置新增车辆为2辆。

（八）、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

（九）、其他重要事项情况说明

（1）事业单位运行经费安排情况说明

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金预算，办公费62.16万元，印刷费8万元，水费7万元，电费25万元，邮电费20万元，差旅费70万元，维修（护）费10万元，会议费23.86万元，培训费8.18万元，公务接待费3.12万元，劳务费8万元，福利费21.02万元，公务用车运行维护费22.64万元。基本与上年预算支出持平。

四、其他重要事项情况说明

1.政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购8,353.77 万元，同比2021年减少1,026.29万元，下降10.94%。其中：政府集中采购预算828.85万元（含货物类374.45万元，服务类454.40 万元），占政府采购预算9.92%；分散采购预算7,524.92 万元（含货物1,646.41万元，工程类1,612.39万元，服务类4,266.12万元），占政府采购预算90.08%。

2.国有资产占用情况说明

经自治区财政厅核定，2022年部门预算机动车编制数：15辆。机动车实有数：9辆。其中轿车7辆，经济型车(皮卡车)1辆，商务型车1辆。

2022年一般公共预算安排28万元购置新增车辆。

3.重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年一般公共预算安排200万元以上的项目共1个，总金额为214.8万元。我单位严格按照政府全面实施预算绩效管理的要求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑工作活动和预算项目，重点从运行成本、管理效率、履职效能、效果效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务产出水平和实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

五、附表名词解释：

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。